Электронная документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
Уважаемые коллеги! 
 
 
С сегодняшнего дня все предоплаты которые вы пожелаете сделать поставщикам оформляются предварительно в 1С.
 
В ближайшее время (с 12 октября 2020) сотрудники кассы и бухгалтерии перестанут выполнять предоплаты без внесённых данных в 1С !!!
 
(для кассиров и бухгалтеров, до 12го числа, это рекомендательно, с 12го числа обязательно)
 
Для того чтобы это не было не приятной новостью с сегодняшнего дня читаем инструкцию и начинаем делать правильно!!!
Такими образом к 12му числу мы с вами решим все возникшие вопросы.
 
 
Если нужна предоплата поставщику:
 
1) Вносите один из документов 1С, "Счет от поставщика" либо "Заказ поставщику"
2) Заполняете документ!
   Указываете поставщика, заказанные позиции, количество суммы и т.д.
 
3) Печатаете бланк документа на принтере, несете бухгалтеру или кассиру, куда вы обычно ходите для оформления предоплаты. Здесь пока ничего не меняется.
 
4) Бухгалтер или кассир, принимает от вас распечатанный документ. Можете к нему приложить счет от поставщика (если есть)
 
5) Когда настанет день выплаты через банк или из кассы, бухгалтер на основании документа из 1С (Счет от поставщика или Заказ поставщику) сделает расход денег.
 
6) если вы не корректно заполните документ бухгалтер вам его вернет и будете исправлять. В функции бухгалтера и кассира не входит вводить за вас эти документы.
 
7) Когда товар поступит вы как лицо ответственное за заказ/счёт введете поступление этого товара на основании ранее созданного документа "Счет от поставщика" или "Заказ поставщику"
  (если товар не поступит вы приложите максимум усилий чтобы вернуть оплату от поставщика на предприятие, иначе это будет грубым нарушением, а так же если заказ поступит, но окажется не нужным, Вы так же будете ответственны за его обратный возврат и возврат оплаты)
 
 
 
Заказ канцелярии, если заказывает приёмка старший администратор делает Счет от поставщика.
Заказ хоз инвентаря, ветошь, швабры,  и прочее, Счет от поставщика делает АХО.
Заказ запчастей, материалов под заказ наряды и т.д. заказ делает ОЗЧ
 
 
* Заказ поставщику - вводят только ОЗЧ - если в этом есть необходимость либо они делают Счет от поставщика
* Счет от поставщика - это документ для прочих отделов
 
 
 
И т.д. и т.п.
Читайте инструкции ниже:
 
 
 
Документ "Счёт от поставщика"
http://wiki-alfa.ru/doku.php?id=wiki:schetotpostavschika_tov
 
 
 
Документ «Поступление товаров»
http://wiki-alfa.ru/doku.php?id=wiki:postuplpost_tov
 
 (письмо от  --- //[[svistunov.vv@cheviplus.ru|Свистунов Вячеслав Викторович]] 2020/10/01 13:39//)